税务Ukey红冲发票

增值税普通发票红冲方式

注意：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票票冲红(电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废)。

第一步：【发票管理】-【负数发票填开】-【增值税普通发票负数】。

第二步：弹出"销项正数发票代码号码填写、确认"，选择开具负数发票原因，点击【确定】。

第三步：填写需要冲红的销项正数发票的"发票代码"与"发票号码"，选择填开日期，点击【下一步】。

第四步：确认发票信息后,点击【确定】，查看开具的发票信息，无误后点击【开具】即可。

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