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UKEY增值税普通发票如何开具红冲发票

2022-07-26 15:32


**注意:增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票红冲(电子发票开错不管是本月还是跨月只能红冲不能直接作废)

一步:【发票管理】——【负数发票填开】——【增值税普通发票负数】。

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第二步:弹出销项正数发票代码号码填写、确认,选择开具负数发票原因,点击【确定】。

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第三步:填写需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,选择填开日期,点击【下一步】。

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第四步:确认发票信息后,点击【确定】,查看开具的发票信息,无误后点击【开具】即可。

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