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UKEY增值税专用发票如何开具红冲发票

2022-07-26 15:43

注意:增值税专用发票冲红流程共两个部分,先开具红字信息表,上传审核通过后再根据红字信息表开具红字增值税专用发票冲红。

一、 增值税专用发票红字信息表

 

在红字发票信息表信息选择界面中,提供两种申请方式,分别是购买方申请和销售方申请,我们以购买方申请为例详细解释。


第一步:进入开票软件——【发票管理】——【红字信息表】——【增值税专用发票红字信息表填开】——选择【购买方申请】,填写【已抵扣】或【未抵扣】。


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第二步:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点击【下一步】进入填开界面;选择未抵扣时,应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式,选择日期,填写对应蓝字发票代码和发票号码。

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对于填写完成的红字信息表,纳税人可以直接点击【上传】,税务机关联网审核,等上传提示【审核成功】后,直接在【增值税专票红字信息表审核下载】中下载审核通过的信息表开具红字发票。


二、开具负数发票


第一步:点击【发票管理】——【负数发票填开】——【增值税专用发票负数】,选择已审核下载的红字信息表,点击【确定】。

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第二步:备注栏显示对应的红字信息表编码,确认发票无误后,点击【开具】即可。

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